趣情app直播2024年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
趣情app直播在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、机构设置情况
趣情app直播内设15个职能处室；下辖0个预算单位。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，趣情app直播所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15400.9万元、政府性基金预算拨款收入219.0万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入5973.2万元、事业收入2777.3万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入549.0万元、上年结转结余6200.4万元；支出包括：教育支出29213.6万元、社会保障和就业支出538.5万元、卫生健康支出281.8万元、债务付息支出222.7万元、年终结转结余863.2万元。趣情app直播2024年收支总预算31119.8万元。
二、关于收入总体情况表的说明
趣情app直播2024年预算收入31119.8万元，与2023年预算相比减少5550.1万元，主要原因是减少专用结余收入和非财政拨款结转结余收入。其中：上年结转结余6200.4万元，占19.9%；一般公共预算15400.9万元，占49.5 %；政府性基金预算219.0万元，占0.7%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金5973.2万元，占19.2%；事业收入2777.3万元，占8.9%；事业单位经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入549.0万元，占1.8%。
三、关于支出总体情况表的说明
趣情app直播2024年支出预算31119.8万元，与2023年预算相比减少3248.2万元，主要原因是本年度基建项目支出减少。其中：基本支出23474.9万元，占75.4%；项目支出6781.7万元，占21.8%；事业单位经营支出0.0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%；年终结转结余863.2万元，占2.8%
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
趣情app直播2024年财政拨款收入预算15619.9万元，与2023年预算相比增加211.3万元，主要原因是增加项目经费等拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入15400.9万元、政府性基金预算拨款收入219万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余0.0万元。2024年财政拨款支出预算15619.9万元，与2023年预算相比增加211.3万元，主要原因是增加项目经费等支出。支出包括：教育支出14576.9万元、社会保障和就业支出538.5万元、卫生健康支出281.8万元、债务付息支出222.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
趣情app直播2024年一般公共预算支出15400.9万元，与2023年预算相比增加211.3万元，主要原因是增加项目经费等支出。
（二）具体情况。
1、 “205教育支出”14576.9万元，与2023年预算相比增加90.8万元，主要原因是基本经费支出减少、项目经费支出增加，其中：
“20503职业教育”14576.9万元，包括：“2050305高等职业教育”14576.9万元，主要用于基本经费支出、项目经费支出；
2、“208社会保障和就业支出”538.5万元，与2023年预算相比增加87.6万元，主要原因是本年度增加新入职员工，其中：
“20805行政事业单位养老支出”538.5万元，包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”359.0万元，主要用于职工基本养老保险支出。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”179.5万元，主要用于职工职业年金支出。
3、“210卫生健康支出”281.8万元，与2023年预算相比增加29.2万元，主要原因是本年度增加新入职员工，其中：
“21011行政事业单位医疗”281.8万元，包括“2101102事业单位医疗”224.4万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。“2101199其他行政事业单位医疗支出”57.4万元，主要用于在职和退休人员医疗费补助支出。
4、“232债务付息支出”3.7万元，与2023年预算相比增加3.7万元，主要原因是2023年新增一般债券支出本年度支付利息，其中：“23203地方政府一般债务付息支出”3.7万元，包括“2320301地方政府一般债券付息支出”3.7万元，主要用于一般债券利息支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
趣情app直播一般公共预算基本支出12334.4万元，与2023年预算相比减少52.9万元，主要原因是 生均拨款略有减少。其中：
人员经费9885.9万元，主要包括：资福利支出9811.0万元，对个人和家庭的补助74.9万元；
公用经费2448.5万元，主要包括：其他资本性支出10.0万元，商品和服务支出2438.5万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排2.3万元，与2023年预算相比减少58.7万元，主要原因是 出国(境)经费支出、公务用车运行经费减少。具体情况：公务用车运行经费2.3万元。
一、2024年因公出国（境）费预算0.0万元，与2023年预算相比减少55.0万元，主要原因是出国(境)经费支出由市外办统筹安排。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中公务用车运行费2.3万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行经费支出；公务用车购置费0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。
三、2024年公务接待费预算0.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
趣情app直播政府性基金预算支出219.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元。
（二） 具体情况。
1、 “229其他支出”219.0万元，与2023年预算相比增加（减少）0.0万元 ，其中：
“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 219.0万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”219.0万元，主要用于水上实训中心项目、智慧港口及智能船舶综合实训中心项目专项债券利息支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
2024年趣情app直播预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2024年安排政府采购预算10667.0万元，其中：政府采购货物支出2335.1万元、政府采购工程支出3625.2万元、政府采购服务支出4706.7万元。主要项目是：2024年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）2100.0万元，职业院校鲁班工坊建设项目150.0万元，智慧港口及智能船舶综合实训中心项目、2024年职业院校校舍维修项目工程费3625.0万元，物业、保安服务费837.6万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括日常运转用车。单价(账面原值)100万元以上的设备13台(套)。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额6781.7万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
